MUNICIPIUL ONEŞTI

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, email: primarie@onesti.ro, achizitii@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentata legal prin P R I M A R– Victor Laurentiu Neghina , intentioneaza sa achizitioneze: Servicii de expertiza - achizitiea fiind actualizarea studiului privind stabilirea valorii de piata a terenurilor situate in cadrul UAT Onesti conform documentului anexat. Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Dupa Deliberare, acceptul autoritatii contractante pe SEAP reprezinta COMANDA FERMA

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, Cod 601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234312502, email: primarie@onesti.ro, achizitii@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentata legal prin P R I M A R– Victor Laurentiu Neghina,, intenţionează să achizitioneze prin cumpărare directă produse care sa asigure buna desfasurare si functionare a activitatii de vaccinare impotriva COVID-19 din cadrul Centrului de vaccinare amplasat in Sala Municipala de 150 locuri a Bazelor Sportive Onesti în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Pretul include transportul produselor la sediul autoritatii contractante. Necesar de produse: hartie alba pentru copiator A4, 80g/mp, 500coli/top - 60 topuri, pixuri culoare albastru – 30 buc, bibliorafturi A4, marmorat – 20 buc ; role prosop de hartie, 2 straturi, alb, 100m – 90 role; pahare unica folosinta, 200 ml 100buc/set-30 seturi.; sapun lichid igienizant 500 ml cu pompita 30 buc; dezinfectant de suprafete virucid, 5l, echivalent Domestos XXL – 4 buc , pastile odorizante si dezinfectante pentru toaleta 100buc/cutie – 20 buc sau echivalent. Se vor anexa avizele MSN dupa caz. Dupa Deliberare, acceptul autoritatii contractante pe SEAP reprezinta COMANDA FERMA.

MUNICIPIUL ONEŞTI, persoană juridică de drept public, în conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, denumită autoritate contractantă, având sediul în B-dul Oituz, nr. 17, telefon/fax 0234.324243/ 0234.313911, cod fiscal 4353250, cont TREZORERIA ONEŞTI nr. RO23TREZ06224700271XXXXX, reprezentat legal prin PRIMAR – Victor-Laurențiu Neghină, în calitate de ACHIZITOR, intentioneaza sa achizitioneze prin cumparare directa Robinet cu Clapeta - DURBAN 3 - 5 bucati. Produsele vor fi livrate cu certificat de garantie / calitate, tehnoredactate in limba romana.

CONFORM OFERTA TRANSMISA AUTORITATII CONTRACTANTE-MUNICIPIUL ONESTI SI INREGISTRATA CU NR.19315/08.04.2021.

PLACHETE -14 BUCATI. ESARFE ALBE PERSONALIZATE-14 BUCATI CODURI DE CLASIFICARE CPV:39298700-4 SI 18422000-3.

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, email: primarie@onesti.ro, intentioneaza sa achizitioneze servicii de publicare a unui anunt de licitatie, care va avea o singura aparitie, cu publicare in data de 09.04.2021 in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire, pentru 1804 cuvinte/ziar, publicate in ambele cotidiene: National si Bursa. Pentru finalizarea achizitiei directe atasam prezentei, forma anuntului. Valoarea platibila prestatorului include publicarea anuntului in format PDF a ziarului din data publicarii, urmata de transmitere fizica a ziarului si facturii. Acceptul dvoastra reprezinta si acceptul pentru prelucrarea datelor cu caracter confidential in scopil realizarii achizitiei publice. Dupa Deliberare, acceptul autoritatii contractante pe SEAP, reprezinta COMANDA FERMA.

Echipament de Reprografiere- 1 BUCATA, dimensiune A4, viteza 40ppm, duplex, rezolutie max 1200x1200dpi, procesor 1GHz, memorie 1.5GB RAM, alimentare hartie 250 coli + 50 coli bypass tray, limbaj de printare Adobe PS3, PCL 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG, copiere 600x600 dpi, (se accepta si cu posibilitate scanare color rezolutie optica 600X600 dpi, enhanced 4800 X 4800 dpi, scanare catre e-mail, scanare catre USB, scanare catre retea, RADF 50 coli, fax 33.6 Kbps), display LCD color, volum de printare max 80000 pagini/luna, interfata: USB 2.0 Hi- Speed, retea, Wireless 802.11b/g/n, Google Cloud Print, Apple Air Print, consumabile: cartuș (15000 pagini), drum (30000 pagini), posibilitate adăugare ulterioară NFC Enablement Kit 097N02255.Perioada de ganatie 1 an.

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, tel: 0234.324243, fax: 0234.313911, email: primarie@onesti.ro, achizitii@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentata legal prin P R I M A R– Victor Laurentiu Neghina , intentioneaza sa achizitioneze: 1 Espressor automat Achizitia se efectueaza în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Acceptul operatorului economic presupune insusirea conditiilor de cumparare si acceptul prelucrarii datelor in scopul achizitiei. Dupa Deliberare, acceptul autoritatii contractante pe SEAP reprezinta COMANDA FERMA. Se solicita termen de garantie conform conditiilor legislatiei in vigoare. Aceasta se va prezenta odata cu Factura la livrare.

Autoritatea contractanta Municipiul Onesti cu sediul in B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău, Cod 601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234312502, email: primarie@onesti.ro, achizitii@onesti.ro, cod fiscal 4353250, cont bancar RO82TREZ06224660220XXXXX, deschis la Trezoreria Oneşti, reprezentata legal prin P R I M A R– Victor Laurentiu Neghina, intenţionează să achizitioneze prin cumpărare directă piese auto pentru Dacia Dustre BC 08 WLG în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Dacia Duster cu numar de inmatriculare BC 08 WLG are capacitate cilindrica 1461 cm3, putere 80KW, masa 1824 si 5 locuri si sunt necesare pentru a asigura buna functionare urmatoarele: Ulei motorizare plus DPF diesel 5W30/1L echivalent Dacia – 1 bucata; Ulei pentru motorizare plus DPF diesel 5W30/4L echivalent Dacia – 1 bucata; Filtru ulei K9K – 1 buc; Element filtrare aer K9K – H4B – B4D – 1 buc; Filtru de motorina – 1 buc; Filtru habitaclu – 1 buc; Garnitura buson baie ulei – 1 buc; Set placute frana fata – 1 buc; Bec far H7 58W faza scurta – 2 buc. Pretul include transportul la sediul beneficiarului si garantia acordata de producator. Dupa Deliberare, acceptul autoritatii contractante pe SEAP reprezinta COMANDA FERMA.

Conform anunt publicat pe www.onesti.ro cu nr.27562 din 25.05.2021 si oferta inreg cu nr.28344 din 28.05.2021, ofertant clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire: Pretul cel mai scazut. Acceptul autoritatii contractante dupa Deliberare in SEAP reprezinta Comanda ferma

Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta

Servicii de emitere/reemitere si incarcare a voucherelor de vacanta pe suport electronic (CARD

Servicii de incarcare a voucherelor de vacanta pe suport electronic pentru municipiul Onesti

MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 601032, telefon 0234.324243 , fax 0234.313911/0234312502, intenţionează achizitioneze prin "Cumpărare directă",Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic sub forma de CARD, în conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice . Voucherele de vacanta vor fi tiparite cu valori nominale pentru 242 salariati, conform tabelului ce va fi transmis ulterior. Cardurile vor avea termen de valabilitate de 1 an de la data emiterii, cu posibilitatea de a returna voucherele neutilizate in perioada de valabilitate a acestora. Pachetul de servicii va cuprinde: imprimarea fiecarui voucher / CARD cu datele de identificare ale institutiei (autoritatii contractante); personalizarea voucherelor cu numele, prenumele si CNP-ul fiecarui angajat , conform tabel; livrarea in plicuri individuale pentru fiecare angajat; transportul gratuit al voucherelor si livrarea lor la sediul autoritatii contractante, printr-o firma specializata in transport valori.

servicii de emitere/reemitere si incarcare a voucherelor de vacanta pe suport electronic

Carti de specialitate juridica

Piese pentru reparatii traseu de apa rece din camera centralei termice

Tomberoane gunoi, europubele, ECO, cu capac, polietilena, negru, 120 litri

Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru serverele de aplicatii si programul ELO

Pachet articole teren tenis