Servicii revizii motostivuitor, electrostivuitor.

Număr anunț

ADV1546755

Autoritate contractantă

Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145 (CUI 27741219)

Cod CPV

50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)

Tip contract

Servicii

Stare

Termen închis

Termenul de depunere a trecut; nu avem încă anunț de atribuire.

Tip procedură

Achizitii directe

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

6.180 RON

Data publicării

04.09.2026 13:03

Termen limită

09.09.2026 09:00

---

Documente

Descrierea contractului

UM 01145 Roman intenționează să achiziționeze in folosul UM 01175 M Iasi, Servicii revizii motostivuitor si electrostivuitor, conform necesarului atasat. Data maximala de executare a activitatii: max 30 zile lucratoare de la comadna ferma. Oferta va detalia și va cuprinde toate operațiunile necesare pentru revizia motostivuitorului si a electrostivuitorului. În situația în care, la executarea actvităților practice, se vor constata a fi necesare alte activități de refacere a stării tehnice, necuprinse în devizele inițiale asociate reviziilor/reparatiilor, ofertantul declarat câștigător, va emite noi devize estimative pentru aceste activități, care vor fi semnate de către reprezentanții beneficiarilor la fata locului si vor fi transmise achizitorului. Noile devize vor fi supuse etapelor de acceptanță prin beneficiar/achizitor, urmând ca execuția efectivă să fie realizată doar după acceptarea acestuia și lansarea comenzii prin SEAP. Se va preda beneficiarului 1 exemplar al devizului final cu serviciile executate, factura, certificat de garantie. În devize și factură, se introduc doar operațiunile real executate. Prestarea serviciilor se va executa la UM 01175 M Iasi (adresa exacta vafi comunicata în momentul inițierii achiziției din catalogul electronic SEAP). În prețul ofertat, trebuie să fie inclusă și deplasarea personalului prestatorului la / de la beneficiar (UM 01175 M Iasi).

Condiții de participare

Ofertantii interesați vor transmite ofertele semnate și stampilate, prin e-mail pe adresa achizitii.01145@forter.ro pana la 09.09.2026 ora 09:00. Ofertele primite după data și ora menționată anterior, nu vor fi luate in considerare. La finalizarea activitatii de revizie, se vor emite si preda beneficiarului final, urmatoarele documente : deviz final in care sa fie inscrise defalcat toate operatiunile real executate / materialele consumate si alte documente specifice activitatii. Emiterea facturii fiscale se face in numele structurii achizitoare, respectiv U.M. 01145 Roman. Factura va fi încărcată pe platforma RO e-factura. Ofertele vor avea o valabilitate de 30 de zile .

Condiții contractuale

Prestarea serviciilor la sediul beneficiarului. Indiferent de unitatea beneficiară, factura se emite pe: UM 01145 Roman, str. prof. Dumitru Martinas nr.2-4, cod postal 611047, loc. Roman, jud. Neamt. Plata se va efectua în maxim 30 de zile de la data recepției serviciilor si de la primirea documentelor mentionate la sectiunea "Descriere Contract", prin ordin de plata în contul de virament deschis la TREZORERIE.

Criteriu de atribuire

Pretul cel mai scazut/ pachet de servicii.

Informații suplimentare

Serviciul se va posta de castigator in SEAP in max 24 de ore de la informarea asupra rezultatului achizitiei. În cazul în care se solicită clarificări care modifică informațiile prevăzute în anunț sau se impun astfel de modificari, autoritatea contractantă va publica o noua versiune a anunțului ce va include modificări impuse de aceste clarificări.