Material lemnos

Număr anunț

ADV1549948

Autoritate contractantăAutoritatea contractantăInstituția sau compania publică care cumpără: o primărie, un spital, o școală, un minister. Ea organizează procedura, răspunde la clarificări, evaluează ofertele și semnează contractul.

Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca (CUI 4779052)

Cod CPVCPVCodul din Vocabularul comun al achizițiilor publice (nomenclatorul UE) care spune ce se cumpără, de la domenii largi (primele cifre) la produse anume. După el îți găsim licitațiile potrivite.

03419000-0 · Cherestea (Rev.2)

Tip contract

Furnizare

Stare

Termen închis

Termenul de depunere a trecut; nu avem încă anunț de atribuire.

Tip procedură

Achizitii directeCumpărarea directăAchiziția de valoare mică, sub pragul din lege, făcută fără procedură competitivă: autoritatea cumpără din catalogul SEAP sau pe baza unei oferte, de regulă după ce compară câteva.

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

12.000 RON

Data publicării

28.09.2026 10:22

Termen limităTermenul-limită de depunereData și ora până la care oferta trebuie încărcată în SEAP. După ea sistemul nu mai primește oferte: o ofertă întârziată nu mai poate fi depusă.

30.09.2026 15:00

Date din SEAP (anunțul ADV1549948), prelucrate de Licitor · actualizat la 28.09.2026.

Documente

Descrierea contractului

U.M. 01369 intentioneaza să achiziționeze urmatorul produs: 10 m.c. Cherestea rasinoase grosime 25 mm cu specificatiile urmatoare: -Material din molid/brad, uscat, nerindeluit - Umiditate maxima acceptata 14% - Lungime: 4000 mm - Latime: 200-300 mm

Condiții de participare

Oferta va contine obligatoriu informatii referitoare la: indeplinirea cerintelor tehnice prin prezentarea fiselor tehnice a produselor ofertate. 1. Termenul de livrare 5 zile calendaristice de la data intocmirii comenzii. Datele de identificare ale societatii si persoana de contact . 2. Se vor lua in calcul doar ofertele, transmise pe adresa um01369achizitii@forter.ro sau prin fax la nr. 0264/450.532 in termenul limita stabilit. 3. Operatorul economic trebuie să aibă cont în trezorerie. 4. Operatorul economic trebuie sa utilizeze sistemul national privind factura electronica RO e-Factura

Condiții contractuale

Plata se face pe baza facturii electronice, prin virament, in cont deschis la trezoreria statului, dupa receptia produselor in maxim 30 zile. 2. Factura se va emite electronic si se va transmite prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. 3. Livrarea produselor la locatiile de livrare specificate, prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

Criteriu de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut pentru fiecrae lot in parte. 2. Pretul va include toate costurile platibile de catre achizitor. 3. Ofertele care nu corespund tehnic se resping si nu vor fi evaluate financiar.

Anunțul nu are documente atașate pe SEAP. Vezi anunțul.