Achizitie tonere compatibile

Număr anunț

ADV1552837

Autoritate contractantăAutoritatea contractantăInstituția sau compania publică care cumpără: o primărie, un spital, o școală, un minister. Ea organizează procedura, răspunde la clarificări, evaluează ofertele și semnează contractul.

U.M.0407 - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila (CUI 18510762)

Cod CPVCPVCodul din Vocabularul comun al achizițiilor publice (nomenclatorul UE) care spune ce se cumpără, de la domenii largi (primele cifre) la produse anume. După el îți găsim licitațiile potrivite.

30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2)

Tip contract

Furnizare

Stare

Termen închis

Termenul de depunere a trecut; nu avem încă anunț de atribuire.

Tip procedură

Achizitii directeCumpărarea directăAchiziția de valoare mică, sub pragul din lege, făcută fără procedură competitivă: autoritatea cumpără din catalogul SEAP sau pe baza unei oferte, de regulă după ce compară câteva.

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

965 RON

Data publicării

15.10.2026 11:46

Termen limităTermenul-limită de depunereData și ora până la care oferta trebuie încărcată în SEAP. După ea sistemul nu mai primește oferte: o ofertă întârziată nu mai poate fi depusă.

19.10.2026 10:00

Date din SEAP (anunțul ADV1552837), prelucrate de Licitor · actualizat la 15.10.2026.

Documente

Descrierea contractului

Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea de Tonere compatibile conform specificațiilor tehnice atașate.

Condiții de participare

Orice operator economic interesat poate depune ofertă. Operatorii economici interesați trebuie să aibă un cont deschis la trezorerie în vederea efectuării plății facturii (în cazul în care operatorul economic nu deține cont deschis la trezoreria statului, acesta își va asuma printr-o declarație că, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare, va proceda la deschiderea unui cont). ATENȚIE!!! NOTĂ: Oferta de preț va fi transmisă OBLIGATORIU la adresa de e-mail a autorității contractante cnsipc@igsu.ro

Condiții contractuale

1. Plata produselor se va efectua de către achizitor, cu ordin de plată, în lei, în contul deschis de ofertantul declarat câștigător, la Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146 din 31.10.2002 - în termen de 30 de zile de la dată primirii facturii.2. Produsele însoțite de FACTURĂ în original semnată și ștampilată vor fi livrate gratuit, la sediul autorității contractante, în intervalul orar 08:30-15:30. 3. Operatorul economic câștigător are obligația de a livra produsele în MAXIM 5 ZILE de la data primirii comenzii, la adresa Str. Ceasornicului, nr. 19, sector 1, București.

Criteriu de atribuire

1.Achiziția se realizează in conformitate cu art. 7 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, iar criteriul de atribuire care stă la baza achiziției va fi prețul cel mai scăzut pe pachet. 2. Prețul total din oferta va include toate costurile, inclusiv transportul. 3. Ofertele care nu corespund din punct de vedere tehnic se resping si nu vor fi evaluate financiar.

Informații suplimentare

Procedura se va finaliza prin încheierea unei comenzi. Data limita de depunere a ofertelor este 19.10.2026, ora 10.00, Informații suplimentare se vor solicita la adresa de e-mail cnsipc@igsu.ro. Persoană de contact: Roata Catalin, tel. 0730426988