ACHIZITIE SERVICIU REPARAȚII SOBE DE TERACOTĂ ȘI CURAȚARE COȘURI DE FUM

Număr anunț

ADV1554358

Autoritate contractantăAutoritatea contractantăInstituția sau compania publică care cumpără: o primărie, un spital, o școală, un minister. Ea organizează procedura, răspunde la clarificări, evaluează ofertele și semnează contractul.

Unitatea Militara 01144 (CUI 27367077)

Cod CPVCPVCodul din Vocabularul comun al achizițiilor publice (nomenclatorul UE) care spune ce se cumpără, de la domenii largi (primele cifre) la produse anume. După el îți găsim licitațiile potrivite.

90915000-4 · Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)

Tip contract

Servicii

Stare

În desfășurare

Se pot depune oferte până la termen.

Tip procedură

Achizitii directeCumpărarea directăAchiziția de valoare mică, sub pragul din lege, făcută fără procedură competitivă: autoritatea cumpără din catalogul SEAP sau pe baza unei oferte, de regulă după ce compară câteva.

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

21.807,44 RON

Data publicării

26.10.2026 09:34

Termen limităTermenul-limită de depunereData și ora până la care oferta trebuie încărcată în SEAP. După ea sistemul nu mai primește oferte: o ofertă întârziată nu mai poate fi depusă.

28.10.2026 10:00

---

Documente

Descrierea contractului

Autoritatea contractanta Unitatea Militara 01144 Roman dorește să achiziționeze pentru Unitatea Militară 01532 Păulești, următorul serviciu .
1. Reparații totale sobe de teracotă:
- Demontare- reparare/cu materialele executantului- montare
- Cantitate: 2 buc.
2. Reparații parțiale sobe de teracotă:
- Demontare- reparare/cu materialele executantului- montare
- Cantitate: 1 buc
3. Chituit sobe teracota:
- Umplerea rosturilor dintre placile de teracota pentru a etanșa soba corect.
- Cantitate: 3 buc
4. Montat ușițe noi :
- Îndreptarea vechii uși și curățarea spațiului de montare, eliminand resturile de mortar vechi.
- Rama noii usi se fixeaza etans folosind un snur de azbest sau fibra ceramic pentru etansare si un mortar special termorezistent.
5. Curățare coșuri de fum :
- Curățare orificiu canal lemne și trecerea dintre coșul de fum și sobă.
Cantitate: 240 ml
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare.

Condiții de participare

1. Ofertele se vor transmite până la data limită: 28.10.2026 ora 10.00, pe adresa de e-mail: achizitii01144@forter.ro și va conține obligatoriu:
- Numărul anunțului de publicitate;
- Denumirea și datele de identificare al operatorului economic;
- Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric);
- Specificațiile tehnice ofertate per fiecare produs;
- Prețul unitar fără TVA pe produs;
- Valoarea totală fără TVA a produselor;
- Termen de livrare de la darea comenzii ferme;
- Imagini cu produsul ofertat;
- Durata de valabilitate a ofertei, (minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile).
- Nume, prenume și număr telefon persoană de contact;
- Oferta va fi semnată electronic sau olografic.
2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie.

Condiții contractuale

1. Loc prestare serviciu : Franco-beneficiar la sediul U.M.01532 Păulești, str.Principală, nr.292, jud. Prahova;
2. Termen de prestare : maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail.
3. Prestarea serviciului se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 .
4. Termen de plată: Maxim 30 de zile calendaristice de la data efectuarii receptiei bunurilor/serviciilor dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea receptiei.În mod excepțional dacă recepția mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii in curs) termenul de plată se poate majora la 60 de zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități (prin ordin de plată).
5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente:
- Aviz de însoțire a mărfii;
- Certificat de garanție;
- Certificat de calitate sau declarație de conformitate.

6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: Pârvu Florin, tel: 0727.477.533

Criteriu de atribuire

- Ofertele admisibile sunt stabilite dintre ofertele conforme din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate;
- Autoritatea contractantă va întocmi un Proces verbal de testare piață în care va stabili un clasament al ofertanților;
- Criteriul de atribuire ales este: Prețul cel mai scăzut per SERVICIU.

Informații suplimentare

Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele: Pârvu Florin, tel: 0727.477.533
Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor.
- După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate, pe platforma SEAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția.
- Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SEAP.
- Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: dl. Caltea Mihăiță, tel: 0333.804.853
- Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.

Anunțul nu are documente atașate pe SEAP. Vezi anunțul.