Furnizare furaje pentru cai

Număr anunț

ADV1556456

Autoritate contractantăAutoritatea contractantăInstituția sau compania publică care cumpără: o primărie, un spital, o școală, un minister. Ea organizează procedura, răspunde la clarificări, evaluează ofertele și semnează contractul.

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01158 (CUI 14740360)

Cod CPVCPVCodul din Vocabularul comun al achizițiilor publice (nomenclatorul UE) care spune ce se cumpără, de la domenii largi (primele cifre) la produse anume. După el îți găsim licitațiile potrivite.

03114200-5 · Plante furajere (Rev.2)

Tip contract

Furnizare

Stare

În desfășurare

Se pot depune oferte până la termen.

Tip procedură

Achizitii directeCumpărarea directăAchiziția de valoare mică, sub pragul din lege, făcută fără procedură competitivă: autoritatea cumpără din catalogul SEAP sau pe baza unei oferte, de regulă după ce compară câteva.

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

74.780 RON

Data publicării

09.11.2026 10:52

Termen limităTermenul-limită de depunereData și ora până la care oferta trebuie încărcată în SEAP. După ea sistemul nu mai primește oferte: o ofertă întârziată nu mai poate fi depusă.

11.11.2026 11:00

Date din SEAP (anunțul ADV1556456), prelucrate de Licitor · actualizat la 09.11.2026.

Documente

Descrierea contractului

Furnizare produselor franco beneficiar,de la lansarea comenzii la sediul beneficiarului pe cheltuiala furnizorului (fara taxe de transport si expeditii postale) de la comanda ferma (contract furaje pentru animale) si oferta sa fie valabila 30 de zile dupa cum urmeaza: –in locatia UM 01048 Sf. Gheorghe Str. Armata Romana nr. 33-35 loc. Sf. Gheorghe jud. Covasna următoarele cantități de furaje: -paie-18.000 kg; -ovăz- 37.500 kg . Furajele menționate anterior sunt destinate toate cailor samari. Achiziția produselor se va face în limita bugetului disponibil la momentul realizării achiziției.

Condiții de participare

Prezentul anunt nu reprezinta obligatie de achizitie . OFERTA TREBUIE SA FIE VALABILA 30 de zile de LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR si se va încheia un contract de furnizare furaje. Livrarea produselor se va face doar in baza unei comenzi ferme a autoritatii contractante care se va lansa in perioada de valabilitate a ofertei si care va fi remisa de catre furnizor cu acceptul comenzii. Oferta de pret va fi transmisa prin mail la adresa unitatea01158@gmail.com sau la um_01158_miercureaciuc@forter.ro , pana la data de 11.11.2026, ora 11.00, insotita de urmatoarele documente : -certificat de calitate ; - copie certificat de inregistrare fiscala; - copie bulletin de identitate; -buletin de analiza fizico-chimica eliberat de catre un laborator de analiza acreditat care sa poata da posibilitatea autoritatii contractante de a face verificari privind conformitatea ofertei cu conditiile minimale de calitate solicitate ; - alte documente legale care sa ateste calitatea produselor furnizate. Conditii de pret: preturile unitare de livrare ale produselor cuprinse in oferte , vor fi exprimate in lei/kg.(cu doua zecimale) furnizorul plateste toate taxele si riscurile care intervin transportand marfa la destinatie inclusive taxa de cantar. Garantia: In perioada de garantie , in cazul in care , in urma analizelor efectuate se constata ca produsele furnizate nu si-au pastrat calitatile initiale, in conditiile depozitarii si pastrarii acestora conform indicatiilor producatorului, furnizorul se obligă sa inlocuiasca cantitatile de produse ramase din lotul de aprovizionat, in termen de 10 zile de la instiintarea sa de catre autoritatea contractanta.

Condiții contractuale

Produsele sa fie livrate , in 3 zile de la primirea comenzii ferme la urmatoarea adresa:–in locatia UM 01048 Sf. Gheorghe Str. Armata Romana nr. 33-35 loc. Sf. Gheorghe jud. Covasna; plata in baza facturii originale dupa efectuarea receptiei fara probleme FACTURA emisa fizic si in SPV e-factura avizata de catre MFP plata in baza facturii originale dupa efectuarea receptiei fara probleme, in cont de Trezorerie in maxim 60 de zile de la data receptionarii produselor . Dupa acceptarea comenzii, sa se publice serviciul in SEAP pentru a se achizitiona pe aceasta platforma. Plata prin OP in cont de trezorerie pentru operatorii economici care fac obiectul pct.6.1.1 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235 /2003 sau prin OP in conturi deschise la institutii de credit pentru ceilalti operatori economici ( cf pct 6.1.6 din acelasi act normativ) . Termen de plata 60 zile calendaristice de la data primirii facturii ( pe factura fiscala se va inscrie, obligatoriu, si contul de trezorerie al furnizorului .

Criteriu de atribuire

Prețul cel mai scăzut per pachet si respectarea termenului de livrare.

Informații suplimentare

Prezentul anunt de publicitate nu reprezinta obligativitate de achizitie. Ofertantul castigator va fi anuntat pana la data de 12.11.2026, ora 16:00.

Anunțul nu are documente atașate pe SEAP. Vezi anunțul.