Servicii de verificare periodica a etanseitatii surselor radioactive la sistemul de masurare al fluidelor - gamadensiometrul tip OHMART

Număr anunț

ADV1426326

Autoritate contractantă

Societatea Electrocentrale Craiova SA (CUI RO46943133)

Cod CPV

71632000-7 · Servicii de testare tehnica (Rev.2)

Tip contract

Servicii

Stare

Termen închis

Termenul de depunere a trecut; nu avem încă anunț de atribuire.

Tip procedură

Achizitii directe

cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus

Valoare estimată

16.974 RON

Data publicării

16.05.2024 10:02

Termen limită

20.05.2024 14:00

---

Documente

Descrierea contractului

Obiectul comenzii este achizitia de “ Servicii de verificare periodica a etanseitatii surselor radioactive la sistemul de masurare al fluidelor - gamadensiometrul tip OHMART” asa cum este prezentat in caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie si atasat la prezentul anunt. Cantitatea si specificaţiile tehnice minimale ale serviciilor ce trebuie prestate, sunt in conformitate cu prevederile caietului de sarcini privind aceasta achizitie.
Termenul de prestare a serviciilor : semestrial, in maxim 5 zile calendaristice de la solicitarea scrisa a beneficiarului SE Craiova SA.
Durata de valabilitate comanda: 31.12.2024 dupa inregistrarea comenzii la achizitor.
Prestarea serviciilor : Serviciile vor fi prestate in conformitate cu caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie .
Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie va face parte integranta din comanda si este atasat la prezentul anunt.
Date-factura: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, cu sediul in localitatea Craiova, str.Bariera Vilcii, nr.195, judetul Dolj, RO46943133, J16/2750/30.09.2022, cont RO51BTRLRONCRT0661271601 deschis la Banca Transilvania – Craiova. Factura se va depune la SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA.
Incepand cu 1 ianuarie 2024, obligatia transmiterii facturilor in e-Factura se va aplica tuturor tranzactiilor privind livrarea de bunuri si furnizarea de servicii care au loc in Romania, conform prevederilor din art.275, 278 si 279 ale Codului fiscal. Pana la 30.06.2024 sistemul de trimitere a facturii va functiona in paralel ( si la sediu SE CV si pe E factura); de la 01.07.2024 factura va fi transmisa obligatoriu in e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

Condiții de participare

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email : narcisa.hristea@secraiova.ro.Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt, nu vor fi luate in considerare.Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica redactate în limba româna.Oferta va fi intocmita respectand cerintele mentionate in prezentul anunt.Se va oferta valoarea totala in lei fara TVA pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini privind aceasta achizitie.Este obligatoriu sa se oferteze toate serviciile solicitate in caietul de sarcini susmentionat si sa se precizeze pentru fiecare serviciu mentionat in oferta, atat preţul unitar in lei faraTVA/UM, cat şi valoarea totală in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale.Preţul ofertat pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini susmentionat, va include toate costurile aferente prestarii acestora la sediul S.E.Craiova SA.Ofertantii vor completa obligatoriu Anexa1 a caietul de sarcini privind aceasta achizitie, documente ce vor face parte integranta din oferta.Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de „achizitie directa” cf. Legii nr.99/2016 in vigoare. Propunerea tehnica va conţine cantitatea,unitatea de masura,garanţia,termenul de prestare ale serviciilor ofertate solicitate prin caietul de sarcini susmentionat si toate documentele solicitate in Nota privind cerintele minime de calificare ale ofertantilor participanti pentru aceasta achizitie, nota atasata la prezentul anunt. Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini. Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie va face parte integranta din comanda.Orice oper.ec.ce participa cu oferta la procesul de achizitie susmentionat si care se afla în situaţia prevăzuta de Legea 99/2016 ce atrage excluderea din procesul de achizitie intrucat are Documente constatatoare necorespunzatoare inregistrate la sediul Entitatii Contr., este obligat sa prezinte dovezi

Condiții contractuale

Plata se va face cu OP la 60zile de la data receptiei serviciilor ce fac obiectul achizitiei la SocietateaElectrocentraleCraiovaSA,termen ce reprezinta scadenta la plata.Plata serviciilor se face in lei prin vir.bancar in baza facturilor emise de prestator si acceptate de achizitor.Nerespectarea clauzelor şi termenelor asumate prin comanda de comun acord,atrage răspunderea părţii în culpă şi o poate obliga la plată de penalităţi.În cazul în care,din vina sa exclusivă,prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,este de drept în întârziere şi plăteste penalităţi o sumă echiv.cu val.dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere,procent calculat din val.obligaţiilor neîndeplinite conf.termenelor de prestare ale comenzii,după următorul algoritm de calcul:Dobânda legală penalizatoare =rata de referinţă a BNR+8puncte procent.Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor contractuale neîndeplinite.Pentru penalitatile calculate,entit.contr.va emite factura avand termen scadent 30zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile.În cazul serviciilor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate prestatorului.Acesta are obligaţia, prin comanda, să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit,în caz contrar prestatorul va fi de drept în întârziere,urmând să plătească penalităţi o sumă echiv.cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situaţie..În cazul în care entit.contr.nu onorează la plată facturile în termenul prevazut din comanda, poate plăti penalităţi o suma echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depăşeşte termenul de 30zile de la data scadenţei la plată.Dobânda legală penalizatoare =Rata de referinţă a BNR+8 puncte procent.Penalităţile nu pot depăşi valoarea facturilor neonorate la plata

Criteriu de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile primite pe email-ul narcisa.hristea@secraiova.ro pentru achizitia susmentionata.

Informații suplimentare

NOTA: Orice operator economic ce participa cu oferta la procesul de achizitie susmentionat si care se afla în situaţia prevăzuta de Legea 99/2016 ce atrage excluderea din procesul de achizitie intrucat are Documente constatatoare necorespunzatoare inregistrate la sediul Entitatii Contractante, este obligat sa prezinte in cadrul acestui proces de achizitie dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
Relaţii suplimentare, inclusiv eventualele solicitari de clarificare a caietului de sarcini elaborat pentru achizitia mentionata mai sus, se pot solicita in scris la adresa de e-mail : narcisa.hristea@secraiova.ro.

Valoare estimată

16.974 RON

Vezi pe e-licitatie.ro Licitații similare Urmărește licitația