SANO FLOOR = 1 X 10,9244 ARO ROLA PROSOP = 10 X2,1008 EMEKA ROLA PRODOP = 1 X 9,6639 HARTIE IGIENICA ONDA = 40 X 0,5882 ROLA PROSOP = 1 X 18,9076 MR PROPER 5L = 1 X 32,7731 GALEATA IX = 2 X 15,1261 PAHARE UF = 6 X 2,1008 PUR VASE = 1 X 4,2017 SAPUN LICHID MALIZIA = 6 X 4,6218 SACI MENAJ 120L = 5X 8,4034 SACI MENAJ 35L = 7 X 3,3613 SAPUN DOVE = 1 X 2,5210 SAC RAFIE = 1 X0,9244

Număr anunț: DA27255547
Autoritate contractantă: COMUNA MUNTENII DE JOS (CUI 3337702)
Furnizor / câștigător: BIG SRL (CUI 829581)
Cod CPV: 39831240-0
Tip procedură: Cumpărare directă
modul de desfășurare, nu starea licitației
Stare: Atribuită
Valoare estimată: 261 RON
Valoare atribuită: 261 RON
Data publicării: 19.01.2021 00:00
Data finalizării: 19.01.2021 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

261 RON

din 261 RON estimat

Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.