NUME PRODUS/ CANTITATE/ PRET UNITAR/ PRET TOTAL bon de consum/20/5/100 fluid corector/20/3.70/74 perforator metalic/10/57/570 banda scotch lata/10/4.20/42 capse 24/6(cutie)/20/1.20/24 folii transparente(set=100 buc)/10/8/80 elastice/10/4.50/45 separatoare(set)/10/11/110 binder clips 19mm(cutie)/10/4.50/45 indigo pelikan(set)/2/43/86

Număr anunț: DA27578087
Autoritate contractantă: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA (CUI 4288306)
Furnizor / câștigător: VENTOPAPER SRL (CUI 35652457)
Cod CPV: 30192700-8
Tip procedură: Cumpărare directă
modul de desfășurare, nu starea licitației
Stare: Atribuită
Valoare estimată: 1.176 RON
Valoare atribuită: 1.176 RON
Data publicării: 15.03.2021 00:00
Data finalizării: 15.03.2021 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

1.176 RON

din 1.176 RON estimat

Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.