Atribuită
Cumpărare directă
Furnizare consumabile de birou pentru activitatea A.2.1. în cadrul proiectului ”Punți peste 7 sate” 1 Foarfeca mare BUC 5 2 Pix cu gel Culoare albastra BUC 10 3 Pix cu gel Culoare negru BUC 10 4 Pix cu gel Culoare rosu BUC 10 5 Folie de protecție Standard, transparent, 100buc/set BUC 12 6 Dosar, cu șină si 2 perforații, A4, plastic set SET 500 7 Hârtie A4, 80g/mp, 500coli/top, 5 top/cutie TOP 25 8 Hârtie colorată 500coli/top-culori intense TOP 5 9 Rezerva hârtie flipchart, 70x100, 50 coli/top TOP 5 10 Separatoare (index) carton color A4, 24 culori/set SET 6 11 Memorie USB 16 Gb BUC 6 12 Biblioraft, 75mm, A4 BUC 25 13 Marker White board + burete SET 4 14 Perforator BUC 5 15 Etichete autocolante albe TOP 1 16 Stegulețe colorate, 20 buc/cutie CUTII 4 17 Ace cu gămălie colorata CUTII 4 18 Banda Scotch 19 mm + suport BUC 4 19 Lipici solid tuburi mari BUC 4
- Număr anunț
- DA28685113
- Autoritate contractantă
- SCOALA PROFESIONALA STEFAN CEL MARE COTNARI (CUI 17155638)
- Furnizor / câștigător
- SHATTER SRL (CUI 8122852)
- Cod CPV
- 30199000-0
- Stare
- AtribuităContractul a fost atribuit.
- Tip procedură
- Cumpărare directăcum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
- Valoare estimată
- 1.531 RON
- Valoare atribuită
- 1.531 RON
- Data publicării
- 03.09.2021 00:00
- Data finalizării
- 03.09.2021 00:00
Documente
Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.