PACHET CONSUMABILE IMPRIMANTE SI MATERIALE INFORMATICE compus din urmatoarele: PRODUS CANT PRET UNITAR, VALOARE SSD 240GB = 10 X 186.55 = 1865.50 PRELUNGITOR = 3 X 64.71 = 194.13 SWITCH TPLINK = 5 X 142.02 = 710.10 ROLA 305M CABLU FTP = 1 X 214.29 = 214.29 MUFA UTP/FTP = 50 X 0.84 = 42.00 CARTUS CANON MF 724 = 1 X 389.92 = 389.92 CARTUS TN2421 = 1 X 289.92 = 289.92 CARTUS SAM D116L = 5 X 236.97 = 1184.85 HUSA SAM TAB S7 = 1 X 84.03 = 84.03 POWERBANK 16000MAH = 1 X 231.09 = 231.09 CENTRALIZATOR PIESE = 78 VALOARE 5162.97 LEI FARA TVA

Număr anunț: DA28823589
Autoritate contractantă: Compania de Apa Oltenia SA (CUI 11400673)
Furnizor / câștigător: INFOCENTER S.R.L. (CUI 16474833)
Cod CPV: 30230000-0
Stare: Atribuită
Contractul a fost atribuit.
Tip procedură: Cumpărare directă
cum se desfășoară procedura — nu spune nimic despre starea de mai sus
Valoare estimată: 5.120 RON
Valoare atribuită: 5.120 RON
Data publicării: 22.09.2021 00:00
Data finalizării: 22.09.2021 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

5.120 RON

din 5.120 RON estimat

Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.