Atribuită Cumpărare directă

hartie a4 57-837.90 tiple 6-50.40 lipici 1-1.68 pix 5-4.20 perforator 20coli 1-17.65 capsator 3-42.84 capse 11-18.48 scotch lat 1-3.36 plic burdu 25-25.25 plic a5 500-105.00 plic c6 150-19.50 elastice 1-2.52 dosar pvc 100-67.00 dosar sina 20-16.80 evidentiator 4-6.72 evidentiator 4-10.08 pix 10-12.60 foi parcurs 2-8.40 marker 2-5.04 marker 2-3.36 stck notes 12-20.16 stick memorie 4-121.00 servetele zz 20-67.20 hartie igienica 4-30.27 role bucatarie 10-25.20 servetele umede 6-20.16 servetele umede 1-2.94 role bucatarie mari 4-40.32 cutii servetele 10-46.20 domestos 5-33.60 discover 5-117.65 hartie igienica 3-21.42 igienizant 5litri 1-131.09 desinfectant maini 6-88.20 manusi 2-152.94 desinfectant dethol 1-20.17 dispenser cu senzor 1-474.00

Număr anunț
DA25638684
Autoritate contractantă
COMUNA MANDRA (CUI 4384605)
Furnizor / câștigător
LIMOTEX SRL (CUI 3481480)
Cod CPV
30192700-8
Tip procedură
Cumpărare directă
modul de desfășurare, nu starea licitației
Stare
Atribuită
Valoare estimată
2.671,27 RON
Valoare atribuită
2.671,27 RON
Data publicării
18.05.2020 00:00
Data finalizării
19.05.2020 00:00

Documente

Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.

Valoare atribuită

2.671,27 RON

din 2.671,27 RON estimat
Licitații similare Urmărește licitația

Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.