Atribuită
Cumpărare directă
vopsea 2 17,65 35,3 6,71 banda dubla adeziva 1 9,24 9,24 1,76 intrerupator 4 16,81 67,24 12,77 intrerupator 2 8,4 16,8 3,19 priza st dubla 2 17,65 35,3 6,71 racord 2 12,61 25,22 4,79 cos pedala 4 21,85 87,4 16,61 scoci 1 3,36 3,36 0,64 pensula 2 4,2 8,4 1,6 var 1 132,77 132,77 25,23 diluant 1 8,4 8,4 1,6 teneuri 1 3,36 3,36 0,64 rezerve lame cater 1 3,36 3,36 0,64 baterie 1 33,61 33,61 6,39 mocheta 1 75,63 75,63 14,37 hirtie bucatarie 1 10,08 10,08 1,92 hirtie igienica 10 0,84 8,4 1,6 presostat hidrofor 2 37,82 75,64 14,37 639,46 121,54 dezinfectant pardoseli 2 113,45 226,90 43,11 masti 11000 0,84 9.240,00 1.756,30 higienium 2 71,43 142,86 27,14 dezinfectant 5l 4 357,14 1.428,56 271,43 dezinfectant 1 21,85 21,85 4,15 hirtie rola 144 1,68 241,92 45,98 11.305,89 2.148,11
- Număr anunț
- DA26492059
- Autoritate contractantă
- Centrul Financiar Scoala Gimnnaziala Slivna (CUI 22533462)
- Furnizor / câștigător
- ELNEGROFLOR SRL (CUI 30038910)
- Cod CPV
- 44192000-2
- Tip procedură
- Cumpărare directămodul de desfășurare, nu starea licitației
- Stare
- Atribuită
- Valoare estimată
- 11.945,35 RON
- Valoare atribuită
- 11.945,35 RON
- Data publicării
- 02.10.2020 00:00
- Data finalizării
- 06.10.2020 00:00
Documente
Achiziție directă (cumpărare sub prag) — nu are documentație de licitație, doar înregistrarea contractului.
Date preluate automat din sursa oficială SEAP/SICAP (e-licitatie.ro), care primează în caz de diferențe; pot exista erori sau întârzieri de actualizare. Ai găsit o eroare? Semnaleaz-o — corectăm cu prioritate. Detalii: Termeni & surse de date.